Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou ZŠ Školská ulica 301/16 ZŠ Školská ulica, 301/16 ZŠ, Školská ulica 301/16	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	150052	čistiace prostriedky	50,00	s DPH	26.02.2015				BRISTON, s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Objednávka	O/1/2016	Čistiace prostriedky	50,00	s DPH	13.01.2016				BRISTON, s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.01.2016
	Faktúra	150041	údržba softvéru	195,00	s DPH	05.03.2015				LLORANT spol. s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	15044	údržba softvéru	132,00	s DPH	05.03.2015				LLORANT spol. s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	VO 02/2015	zákazka na poskytnutie služby	2 352,00	s DPH	06.11.2015	13.11.2015	13.11.2015	18.11.2015	AdRe, s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				20.11.2015
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	VO 01/2015	zákazka na dodanie tovaru	2 328.00	s DPH	02.11.2015	06.11.2015	24.11.2015	09.11.2015	INTELIDATA, s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				04.11.2015
	Zmluva	045/20/EUS	zmluva o odkúpení vyradeného nábytku	120,00	s DPH	28.02.2020				Eustream a.s.	ZŠ Školská ulica, 301/16	Mgr. Andrea Deáková	riaditeľka		28.02.2020
	Zmluva		zmluva - ddp axa		s DPH	30.11.2016				axa		Mgr. Andrea Deáková	riaditeľka		01.12.2016
	Faktúra	2015000542	zdravotné služby Medison I/2015	117,11	s DPH	31.03.2015				MEDISON, s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	1500006	všeobecný materiál	56,04	s DPH	26.02.2015				Mária Mudríková - KENT	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	2119532093	vodné a stočné 19.11.14-13.2.15	830,08	s DPH	26.02.2015				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	632015	učebné pomôcky HN	1 228,40	s DPH	16.03.2015				Lienka - E. Tóthová	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	1511240091	tepelná energia 3/2015	3 262,04	s DPH	31.03.2015				DALKIA Východné Slovensko, s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				05.05.2015
	Faktúra	1511240044	tepelná energia 2/2015	3 402,56	s DPH	28.02.2015				DALKIA Východné Slovensko, s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	1511240022	tepelná energia 1/2015	5 228,17	s DPH	31.01.2015				DALKIA Východné Slovensko, s.r.o.	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	000515	telocvičňa 2/2015	519,56	s DPH	28.02.2015				OÚ, Turňa nad Bodvou	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	000215	telocvičňa 1/2015	468,81	s DPH	31.01.2015				OÚ, Turňa nad Bodvou	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	6772507945	telefón Slovak Telekom IV/2015	29,00	s DPH	31.03.2015				Slovak Telekom	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	1771479237	telefón Slovak Telekom III/2015	29,00	s DPH	28.02.2015				Slovak Telekom	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015
	Faktúra	8770505868	telefón Slovak Telekom II/2015	29,45	s DPH	31.01.2015				Slovak Telekom	ZŠ Školská ulica, 301/16				15.04.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/250