|
Faktúra |
|
faktúry za apríl a máj 2024
|
|
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou |
Mgr. Andrea Deáková |
riaditeľka |
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za jún 2024
|
|
s DPH |
|
17.07.2024 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou |
Mgr. Andrea Deáková |
riaditeľka |
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra 1170001310
|
|
s DPH |
|
21.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúry 8/2024
|
|
s DPH |
|
31.08.2024 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou |
Mgr. Andrea Deáková |
riaditeľka |
|
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry 9/2024
|
|
s DPH |
|
30.09.2024 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou |
Mgr. Andrea Deáková |
riaditeľka |
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za 10/2024
|
|
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou |
Mgr. Andrea Deáková |
riaditeľka |
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
odberateľské faktúry za mesiace január až september 2015
|
|
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry 7/2024
|
|
s DPH |
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou, Turňa nad Bodvou |
Mgr. Andrea Deáková |
riaditeľka |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac august 2015
|
|
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
353
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
|
|
|
NÚCV- RVC, Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
000215
|
telocvičňa 1/2015
|
468,81 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
|
|
|
OÚ, Turňa nad Bodvou |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry marec 2014
|
|
s DPH |
|
01.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0303
|
odborný seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2119532093
|
vodné a stočné 19.11.14-13.2.15
|
830,08 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150052
|
čistiace prostriedky
|
50,00 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
BRISTON, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500006
|
všeobecný materiál
|
56,04 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Mária Mudríková - KENT |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1103
|
odborný seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry február 2014
|
|
s DPH |
|
01.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
15044
|
údržba softvéru
|
132,00 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
|
|
|
LLORANT spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150041
|
údržba softvéru
|
195,00 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
|
|
|
LLORANT spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |