|
Faktúra |
|
faktúra 1111240023
|
|
s DPH |
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
000515
|
telocvičňa 2/2015
|
519,56 |
s DPH |
28.02.2015 |
|
|
|
OÚ, Turňa nad Bodvou |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1511240091
|
tepelná energia 3/2015
|
3 262,04 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
DALKIA Východné Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
pracovné prostriedky DČ
|
154,50 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
Köteles Gabriel - Železiarstvo |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6772507945
|
telefón Slovak Telekom IV/2015
|
29,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015000542
|
zdravotné služby Medison I/2015
|
117,11 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
MEDISON, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
21500055
|
oprava kopírky a tonery
|
78,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
KOPIA KE - Ing. L. Lemesányi |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150100030
|
pohostenie SF
|
208,50 |
s DPH |
30.03.2015 |
|
|
|
HT-Plus, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
732015
|
pracovné prostriedky DČ
|
81,60 |
s DPH |
30.03.2015 |
|
|
|
Lienka - E. Tóthová |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150045
|
predplatné časopisu Mladý záchranár 16
|
17,82 |
s DPH |
30.03.2015 |
|
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
5100000184
|
predplatné časopisu GIGA 3/15 - 2/16
|
14,90 |
s DPH |
30.03.2015 |
|
|
|
DIGITAL VISION, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
632015
|
učebné pomôcky HN
|
1 228,40 |
s DPH |
16.03.2015 |
|
|
|
Lienka - E. Tóthová |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
357
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
|
|
|
NÚCV- RVC, Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1570001917
|
stravné lísrky 3/2015
|
1 357,28 |
s DPH |
12.03.2015 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac máj 2015
|
|
s DPH |
30.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0245893680
|
služobný telefón
|
9,00 |
s DPH |
12.03.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1511240044
|
tepelná energia 2/2015
|
3 402,56 |
s DPH |
28.02.2015 |
|
|
|
DALKIA Východné Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1771479237
|
telefón Slovak Telekom III/2015
|
29,00 |
s DPH |
28.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015119
|
služby BOZP, TO a CO I/2015
|
40,00 |
s DPH |
05.03.2015 |
|
|
|
POLC, Cehelník Ladislav |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150041
|
údržba softvéru
|
195,00 |
s DPH |
05.03.2015 |
|
|
|
LLORANT spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |