|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac august 2015
|
|
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickej komunikácií
|
|
s DPH |
|
28.12.2015 |
|
|
|
Dôvera ZP a.s. |
ZŠ Školská ulica 301/16 |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac apríl 2015
|
|
s DPH |
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac máj 2015
|
|
s DPH |
|
30.05.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac jún 2015
|
|
s DPH |
|
30.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac júl 2015
|
|
s DPH |
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry za mesiac september 2015
|
|
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odberateľské faktúry za mesiace január až september 2015
|
|
s DPH |
|
30.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o preverení
|
|
s DPH |
|
22.12.2015 |
|
|
|
GemerAudit, spol.s r.o. |
ZŠ, Školská ulica 301/16 |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
000215
|
telocvičňa 1/2015
|
468,81 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
|
|
|
OÚ, Turňa nad Bodvou |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0303
|
odborný seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
347
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
|
|
NÚCV- RVC, Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
353
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
|
|
|
NÚCV- RVC, Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
357
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
|
|
|
NÚCV- RVC, Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
000515
|
telocvičňa 2/2015
|
519,56 |
s DPH |
|
28.02.2015 |
|
|
|
OÚ, Turňa nad Bodvou |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1103
|
odborný seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
15044
|
údržba softvéru
|
132,00 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
|
|
|
LLORANT spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
pracovné prostriedky DČ
|
154,50 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
|
|
|
Köteles Gabriel - Železiarstvo |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
120215
|
odborný seminár
|
66,00 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
|
|
IPEKO, Zvolen, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150041
|
údržba softvéru
|
195,00 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
|
|
|
LLORANT spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |