|
Zmluva |
|
Zmluva o preverení
|
|
s DPH |
|
22.12.2015 |
|
|
|
GemerAudit, spol.s r.o. |
ZŠ, Školská ulica 301/16 |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Zmluva |
Č. 18-1-3024
|
Poistná zmluva - úrazové poistenie
|
36,00 |
s DPH |
|
01.12.2014 |
|
|
|
Union poisťovňa, a.s. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
A7992213
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
22.09.2014 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o Účte Komunal
|
|
s DPH |
|
15.01.2015 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5769551606
|
telefón Slovak Telekom I/2015
|
29,00 |
s DPH |
|
06.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015038
|
služby BOZP, TO a CO I/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
|
|
|
POLC, Cehelník Ladislav |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
21500516
|
Právny kuriér pre školy 2/2015 - 1/2016
|
119,00 |
s DPH |
|
20.01.2015 |
|
|
|
RAABE, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
159951
|
predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
23,00 |
s DPH |
|
21.01.2015 |
|
|
|
JurisDAT-M. Medlen |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
26012015
|
odborný seminár
|
15,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
|
|
|
RVC Rimavská Sobota |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21500008
|
oprava kopírky a tonery
|
119,40 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
|
|
|
KOPIA KE - Ing. L. Lemesányi |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0245893680
|
služobný telefón
|
9,00 |
s DPH |
|
30.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2015080
|
služby BOZP, TO a CO I/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
POLC, Cehelník Ladislav |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1570001090
|
stravné lísrky 2/2015
|
1 466,73 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
|
|
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8770505868
|
telefón Slovak Telekom II/2015
|
29,45 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1511240022
|
tepelná energia 1/2015
|
5 228,17 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
|
|
|
DALKIA Východné Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
120215
|
odborný seminár
|
66,00 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
|
|
IPEKO, Zvolen, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
347
|
odborný seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
|
|
NÚCV- RVC, Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2220159023
|
dodávka elektriny 1-2/2015
|
1 902,00 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
000215
|
telocvičňa 1/2015
|
468,81 |
s DPH |
|
31.01.2015 |
|
|
|
OÚ, Turňa nad Bodvou |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0303
|
odborný seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
24.02.2015 |
|
|
|
RVC Košice |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |