|
|
Faktúra |
150052
|
čistiace prostriedky
|
50,00 |
s DPH |
26.02.2015 |
|
|
|
BRISTON, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
O/1/2016
|
Čistiace prostriedky
|
50,00 |
s DPH |
13.01.2016 |
|
|
|
BRISTON, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15044
|
údržba softvéru
|
132,00 |
s DPH |
05.03.2015 |
|
|
|
LLORANT spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150041
|
údržba softvéru
|
195,00 |
s DPH |
05.03.2015 |
|
|
|
LLORANT spol. s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 02/2015
|
zákazka na poskytnutie služby
|
2 352,00 |
s DPH |
06.11.2015 |
13.11.2015 |
13.11.2015 |
18.11.2015 |
AdRe, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO 01/2015
|
zákazka na dodanie tovaru
|
2 328.00 |
s DPH |
02.11.2015 |
06.11.2015 |
24.11.2015 |
09.11.2015 |
INTELIDATA, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Zmluva |
045/20/EUS
|
zmluva o odkúpení vyradeného nábytku
|
120,00 |
s DPH |
28.02.2020 |
|
|
|
Eustream a.s. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
Mgr. Andrea Deáková |
riaditeľka |
|
28.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva - ddp axa
|
|
s DPH |
30.11.2016 |
|
|
|
axa |
|
Mgr. Andrea Deáková |
riaditeľka |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2015000542
|
zdravotné služby Medison I/2015
|
117,11 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
MEDISON, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500006
|
všeobecný materiál
|
56,04 |
s DPH |
26.02.2015 |
|
|
|
Mária Mudríková - KENT |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2119532093
|
vodné a stočné 19.11.14-13.2.15
|
830,08 |
s DPH |
26.02.2015 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
632015
|
učebné pomôcky HN
|
1 228,40 |
s DPH |
16.03.2015 |
|
|
|
Lienka - E. Tóthová |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1511240091
|
tepelná energia 3/2015
|
3 262,04 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
DALKIA Východné Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1511240044
|
tepelná energia 2/2015
|
3 402,56 |
s DPH |
28.02.2015 |
|
|
|
DALKIA Východné Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1511240022
|
tepelná energia 1/2015
|
5 228,17 |
s DPH |
31.01.2015 |
|
|
|
DALKIA Východné Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
000515
|
telocvičňa 2/2015
|
519,56 |
s DPH |
28.02.2015 |
|
|
|
OÚ, Turňa nad Bodvou |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
000215
|
telocvičňa 1/2015
|
468,81 |
s DPH |
31.01.2015 |
|
|
|
OÚ, Turňa nad Bodvou |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6772507945
|
telefón Slovak Telekom IV/2015
|
29,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1771479237
|
telefón Slovak Telekom III/2015
|
29,00 |
s DPH |
28.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8770505868
|
telefón Slovak Telekom II/2015
|
29,45 |
s DPH |
31.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ Školská ulica, 301/16 |
|
|
|
15.04.2015 |